关于开展两校区低值易耗品核查的通知

为进一步规范低值易耗品采购、入库、申领、出库的日常管理，本次核查的原则坚持实事求是，规范内部管理的宗旨，本周开展两校区低值易耗品自查、互查，具体方案如下：

一、开展自查时间

2024年12月3日 ——2024年12月4日

开展自查工作由两校区仓库管理自行完成

二、开展互查时间

2024年12月5日 ——2024年12月6日

两校区指派专人负责核查工作

三、两校区互查人员

祥符校区核查人员：张军平、洪  丽、曹广林

祥符校区配合核查人员：闫帅

商都校区核查人员：石园媛、张艺铭、张耀辉

商都校区配合核查人员：方  侃、蔡兰兰

四、核查范围

两校区内所有的低值易耗品仓库，包括但不限于办公用品、水电用品、实验试剂、教学用具、清洁劳保用品、维修工具等，凡价值在规定标准以下且使用年限较短的各类物品均在此次核查范围内。

五、核查内容

1、仓库物品分来摆放要规范有序，仓库卫生要干净整洁。

2、低值易耗品的账目信息，包括采购入库记录、领用记录、库存数量等是否准确无误并相互匹配。

3、实物资产的实际存在情况，对照账目逐一清点各类低值易耗品的数量、规格、型号等是否与记录一致，是否存在损坏、丢失或闲置浪费现象。

4、低值易耗品的管理制度执行情况，如采购流程是否合规、验收环节是否严谨、领用登记是否完整、库存保管是否妥善等。

六、核查总结分析报告

1、检查组开展自查、互查结束后对本次检查进行全面总结和分析，并以图、文、表的形式上报，具体要体现账目库存、实际库存、库存差值等相关内容。

2、各检查组要通过本次自查、互查切实发现一些在采购、入库、申领、出库各环节中存在不规范、不合理的问题，将问题逐一进行罗列并制定出相关完善的建议。

郑州电力职业技术学院总务处

2024年12月3日